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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158321 |
CAMPUS CRATO/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.980.064/0104-98 - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23265.002052/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, FORNECIDO A GRANEL, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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13/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.002052/2025-71
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13/03/2026
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13/03/2031
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42.150,00
|
1
|
42.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2026NE000037
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.999,56
|
15.443,76
|
0,00
|
14.555,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16725
|
2026-05-28
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23265.002052/2025-71
|
2026-09-16
|
1910.80
|
|
16971
|
2026-07-10
|
23265.002052/2025-71
|
2026-09-16
|
2529.00
|
|
17115
|
2026-08-07
|
23265.002052/2025-71
|
2026-09-16
|
904.82
|
|
17232
|
2026-08-31
|
23265.002052/2025-71
|
2026-09-16
|
1989.48
|
|
17316
|
2026-09-17
|
23265.002052/2025-71
|
2026-09-23
|
1624.18
|
|
16515
|
2026-04-17
|
23265.002052/2025-71
|
2026-04-28
|
2961.74
|
|
16639
|
2026-05-13
|
23265.002052/2025-71
|
2026-05-26
|
1624.18
|
|
16819
|
2026-06-12
|
23265.002052/2025-71
|
2026-06-30
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1011.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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7500
|
5.62
|
42150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.239.263-**
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ARTHUR DA COSTA AZEVEDO
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Gestor
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|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.383-**
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FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
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Fiscal Técnico Substituto
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***.317.573-**
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HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.746.063-**
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ANTONIO KAILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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