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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00027/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08789.000010/2026-84
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO NOROESTE DO MATO GROSSO E DAS UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.644,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.644,72
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Valor Acumulado
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R$ 61.644,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000010/2026-84
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13/03/2026
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31/12/2026
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61.644,72
|
1
|
61.644,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
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2026NE000059
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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56.507,66
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21.085,68
|
1.077,34
|
34.344,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194067
|
2026NE000060
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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3.300,00
|
1.147,57
|
0,00
|
2.152,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7958028
|
2026-08-06
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08789.000010/2026-84
|
2026-08-11
|
6117.50
|
|
7976967
|
2026-09-08
|
08789.000010/2026-84
|
2026-09-09
|
5333.80
|
|
09/2026
|
2026-10-06
|
08789.000010/2026-84
|
2026-10-14
|
6569.10
|
|
022026
|
2026-03-04
|
08789.000010/2026-84
|
2026-03-13
|
3797.28
|
|
012026
|
2026-02-04
|
08789.000010/2026-84
|
2026-03-13
|
4238.98
|
|
032026
|
2026-04-09
|
08789.000010/2026-84
|
2026-04-14
|
4191.61
|
|
042026
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2026-05-06
|
08789.000010/2026-84
|
2026-05-11
|
5002.06
|
|
052025
|
2026-06-08
|
08789.000010/2026-84
|
2026-06-25
|
4227.68
|
|
062026
|
2026-07-06
|
08789.000010/2026-84
|
2026-07-10
|
4665.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
5137.06
|
61644.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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