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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000028
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00049/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.084.042/0001-38 - TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23266.000131/2026-19
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:49/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(88)988939652-DADOS BANCARIOS:033/2990/14066211-3-PROCESSO SEI:23266.000131/2026-19.
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Informações Complementares
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15832006000492026 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.660,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.660,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000131/2026-19
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23/02/2026
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31/12/2026
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11.660,15
|
1
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11.660,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2026NE000028
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.660,15
|
0,00
|
0,00
|
11.660,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-03-13
|
23266.001011/2026-39
|
2026-03-24
|
9631.60
|
|
55
|
2026-03-10
|
23266.000878/2026-77
|
2026-03-16
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2028.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CERA
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300
|
5.99
|
1797.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
220
|
5.47
|
1203.4000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
800
|
0.55
|
440.0000
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|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
80
|
8.29
|
663.2000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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200
|
2.69
|
538.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
145
|
13.99
|
2028.5500
|
|
Material
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DESINFETANTE
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1650
|
2.54
|
4191.0000
|
|
Material
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RODO
|
100
|
7.99
|
799.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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