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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000105
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23186.000363/2025-86
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90023/2025 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFICIO 453/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.491,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.491,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
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02/12/2025
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31/12/2025
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3.491,70
|
1
|
3.491,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2025NE000105
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.491,70
|
3.491,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF6.314
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2026-08-10
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23186.000363/2025-86
|
2026-08-17
|
219.00
|
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NF5.819 SANTANA
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2026-03-23
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23186.000316/2026-13
|
2026-03-26
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452.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AVENTAL
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
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RODO
|
10
|
9.8
|
98.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
14.97
|
149.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
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HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
5.4
|
54.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
110
|
2200.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
11
|
110.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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