|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
90039/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23086.138949/2025-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UFVJM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA TABELA SINAPI/MG (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), SUBSIDIARIAMENTE NAS TABELAS DA SICRO (SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS) E SEINFRA (PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE MINAS GERAIS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - REVITALIZAÇÃO PRAÇA DE SERVIÇO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 243.818,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 243.818,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 452.668,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/03/2026
|
00009/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138949/2025-41
|
12/03/2026
|
12/12/2026
|
208.850,11
|
1
|
208.850,11
|
|
15/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSISTENTE EM R$ 49.180,31 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) QUE CORRESPONDE À 23,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSISTENTE EM R$ 14.211,57 (QUATORZE MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) QUE CORRESPONDE À 6,80% DO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/09/2026
|
12/12/2026
|
243.818,85
|
1
|
243.818,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2025NE001417
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE001075
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.968,74
|
34.968,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237
|
2026-10-09
|
23086.138949/2025-41
|
2026-10-13
|
71247.70
|
|
61
|
2026-06-10
|
23086.138949/2025-41
|
2026-06-19
|
83303.61
|
|
68
|
2026-06-30
|
23086.138949/2025-41
|
2026-07-01
|
89219.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
285168.2456
|
0.855
|
243818.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.519.726-**
|
DANIELA CRISTINA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.916-**
|
CAIO HENRIQUE BRITO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.648.676-**
|
EMILIANE APARECIDA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
