|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194029 - XAVANTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194029 - XAVANTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000058
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194029 - XAVANTE
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.598.452/0001-05 - SUPERMERCADO BETEL LTDA
|
|
Processo
|
08746.000755/2025-69
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO, CONFORME ATA (09519136), DA 2026NC002023, PARA APOIO A CR ATO - UTLS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA E SANTA TEREZINHA/MT. DESPACHO 139 SEI (09830815).
|
|
Informações Complementares
|
19402905900022025 - UASG Minuta: 194029
|
|
Vig. Início
|
09/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.176,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.176,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/03/2026
|
2026NE000058
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000755/2025-69
|
09/03/2026
|
31/12/2026
|
20.176,80
|
1
|
20.176,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194029
|
2026NE000058
|
9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.176,80
|
0,00
|
0,00
|
20.176,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
664
|
2026-03-10
|
08746.000367/2026-69
|
2026-03-13
|
20176.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
800
|
13.99
|
11192.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
480
|
6
|
2880.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
160
|
15
|
2400.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
2.99
|
358.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
480
|
1.99
|
955.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
239
|
8
|
1912.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
120
|
3.99
|
478.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
