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Órgão 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 153045 - UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153045 - UFC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
Processo 23067.055085/2025-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Informações Complementares INSCRIÇÃO GENÉRICA ICCE02126
Vig. Início 18/03/2026
Vig. Fim 18/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.436.816,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.436.816,07
Valor Acumulado R$ 1.436.816,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2026 00021/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.055085/2025-51 18/03/2026 18/03/2027 1.436.816,07 1 1.436.816,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153045 2026NE000461 N0000G5600N - QUALID ENS SUPERIOR - GRADUACAO - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -25.846,00 55,19 25.790,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000471 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -37.234,10 0,00 37.234,10 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000460 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000355 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.085,36 2.085,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000472 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000538 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000539 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 65.733,33 9.808,15 758,81 55.166,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153045 2026NE000541 M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2001 2026-08-01 23067.055085/2025-51 2026-08-03 17685.14
2002 2026-08-01 23067.055085/2025-51 2026-08-03 43569.66
2032 2026-09-01 23067.055085/2025-51 2026-09-01 24315.63
2033 2026-09-01 23067.055085/2025-51 2026-09-01 34232.88
2074 2026-10-01 23067.055085/2025-51 2026-10-05 25846.00
2075 2026-10-01 23067.055085/2025-51 2026-10-02 55925.18
1963 2026-07-01 23067.055085/2025-51 2026-07-01 11318.16
1879 2026-04-22 23067.055085/2025-51 2026-04-22 17536.31
1880 2026-04-22 23067.055085/2025-51 2026-04-22 37234.10
1908 2026-05-04 23067.055085/2025-51 2026-05-04 25240.28
1907 2026-05-04 23067.055085/2025-51 2026-05-05 11434.89
1946 2026-06-02 23067.055085/2025-51 2026-06-03 52019.38
1945 2026-06-02 23067.055085/2025-51 2026-06-03 25833.95
1964 2026-07-01 23067.055085/2025-51 2026-07-01 8223.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 689 0.0001 0.0689
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1436816 1 1436816.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.553.783-** VERÔNICA MARIA DE AMORIM FERNANDES Gestor
***.338.013-** ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor Substituto
***.265.143-** PEDRO CARLOS GOMES DE LIMA Fiscal Setorial
***.766.073-** LUCIVALDO DE SOUSA PEREIRA Fiscal Setorial Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo