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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000300
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23206.000838.2025-59
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 90002/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23163.004733.2025-12. PNAE 2025NC000697 FONTE 1133 PTRES 230446 PI CFF53M9601N
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Informações Complementares
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15846705900022025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.224,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.224,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000300
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2025-59
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29/12/2025
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31/12/2025
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10.224,15
|
1
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10.224,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000300
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.357,68
|
3.357,68
|
0,00
|
0,00
|
10.224,15
|
22,18
|
22,18
|
10.201,97
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145.964
|
2026-07-10
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23206.000838.2025-59
|
2026-07-17
|
3335.50
|
|
137390
|
2026-03-19
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23206.001367/2026-87
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2026-03-19
|
2046.47
|
|
139091
|
2026-04-13
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23206.000838.2025-59
|
2026-04-15
|
780.00
|
|
139.102
|
2026-04-13
|
23206.000838.2025-59
|
2026-04-17
|
1630.00
|
|
142707
|
2026-05-29
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23206.000838.2025-59
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2026-06-10
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2410.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME EM CONSERVA
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15
|
53.8
|
807.0000
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|
Material
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CREME DE LEITE
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50
|
14.8
|
740.0000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
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25
|
39.21
|
980.2500
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
50
|
39
|
1950.0000
|
|
Material
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LENTILHA
|
600
|
8.15
|
4890.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.79
|
279.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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10
|
21.79
|
217.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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