|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA
|
|
Processo
|
23782.000076/2020-32
|
|
Objeto
|
REFORMA DAS COBERTURAS DO PRÉDIO ANEXO E DO PRÉDIO 2 DO CAMPUS ENGENHO NOVO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 377.999,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 377.999,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 377.999,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000076/2020-32
|
08/01/2021
|
08/01/2022
|
377.999,98
|
1
|
377.999,98
|
|
20/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 001/2021, POR 05 DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1°, INCISO V DA LEI 8.666/93. COM VIGÊNCIA ENTRE 22/08/2021 A 27/08/2021.
|
08/01/2021
|
08/01/2022
|
377.999,98
|
1
|
377.999,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1
|
377999.98
|
377999.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
