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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000056
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.346.556/0001-08 - F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23041.029056/2025-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE BENS PERMANENTES (AR CONDICIONADO E IMPRESSORA 3D, PARA O ESPAÇO 4.0), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 13/03/26. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: 90003/2025 – UASG 152803 (MURICI) . PROC. Nº 23041.029056/2025-21
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Informações Complementares
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15280305900032025 - UASG Minuta: 152803
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.029056/2025-21
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13/03/2026
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31/12/2026
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23.300,00
|
1
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23.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2026NE000056
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L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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23.300,00
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0,00
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0,00
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23.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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909
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2026-03-30
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23041.029056/2025-21
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2026-06-17
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6800.00
|
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967
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2026-05-08
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23041.029056/2025-21
|
2026-06-17
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16500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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2
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3400
|
6800.0000
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Material
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IMPRESSORA 3D
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3
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5500
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16500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.272.654-**
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DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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