|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000540
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170177 - SRRF10
|
|
Número da Compra
|
00124/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
13033.194632/2025-56
|
|
Objeto
|
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS RAIOS-X NUCTECH MX9080TB, DA VAN ESCANER, ITH8966 DISP 124/2025
|
|
Informações Complementares
|
17017706001242025 - UASG Minuta: 170177
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
2025NE000540
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13033.194632/2025-56
|
30/10/2025
|
31/12/2025
|
50.900,00
|
1
|
50.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000540
|
EQDETECCAO - EQDETECCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.900,00
|
50.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5875
|
2026-03-13
|
13033.194632/2025-56
|
2026-03-16
|
50900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO DE BAGAGEM / CARGA - PORÃO AERONAVE, NAVIO
|
1
|
50900
|
50900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.079.610-**
|
CESAR SANTINI DE ABREU
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
