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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000117
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23249.049820.2025-59
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Objeto
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PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO Nº 23249.049820.2025-59, PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 154854 – CAMPUS GRAJAÚ, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025.
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Informações Complementares
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15485405900012024 - UASG Minuta: 154859
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 12.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.049820.2025-59
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24/11/2025
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31/12/2025
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12.130,00
|
1
|
12.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154859
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2025NE000117
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L0000P60E1N - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.130,00
|
12.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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622
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2026-03-12
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23249.012911/2026-10
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2026-03-16
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12130.00
|
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596
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2026-02-23
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23249.016551/2026-25
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2026-04-13
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24260.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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22
|
320
|
7040.0000
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Material
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CENTRAL MONITORAMENTO
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1
|
290
|
290.0000
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|
Material
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PONTO DE ACESSO
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3
|
1600
|
4800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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