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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00199/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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92.221.589/0001-76 - IRMAOS KOPERECK LTDA
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Processo
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23419.002523/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O IFRS-CAMPUS RESTINGA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 215.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 215.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00199/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002523/2025-41
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01/04/2026
|
01/04/2027
|
215.000,00
|
1
|
215.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2025NE000131
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2026NE000093
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.000,00
|
27.113,00
|
0,00
|
7.887,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5606
|
2026-09-03
|
23369.000823/2025-28
|
2026-09-11
|
3318.00
|
|
264
|
2026-07-01
|
23419.002523/2025-41
|
2026-07-13
|
2200.00
|
|
5557
|
2026-08-17
|
23369.000823/2025-28
|
2026-09-11
|
6000.00
|
|
4
|
2026-09-09
|
23369.000823/2025-28
|
2026-09-11
|
2200.00
|
|
5586
|
2026-08-28
|
23369.000823/2025-28
|
2026-09-11
|
3556.00
|
|
1
|
2026-08-05
|
23369.000823/2025-28
|
2026-08-10
|
2200.00
|
|
10
|
2026-10-01
|
23419.002523/2025-41
|
2026-10-05
|
2200.00
|
|
5411
|
2026-04-13
|
23369.000823/2025-28
|
2026-04-27
|
3975.00
|
|
5455
|
2026-05-26
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-28
|
4396.00
|
|
5454
|
2026-05-26
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-28
|
4228.00
|
|
259
|
2026-05-14
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-27
|
2200.00
|
|
260
|
2026-05-25
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-27
|
2200.00
|
|
5458
|
2026-05-29
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-29
|
224.00
|
|
5459
|
2026-05-29
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-29
|
266.00
|
|
258
|
2026-05-06
|
23369.000823/2025-28
|
2026-05-25
|
2000.00
|
|
263
|
2026-06-09
|
23369.000823/2025-28
|
2026-06-09
|
2200.00
|
|
5469
|
2026-06-15
|
23369.000823/2025-28
|
2026-06-19
|
2000.00
|
|
5464
|
2026-06-01
|
23369.000823/2025-28
|
2026-06-09
|
5614.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
2200
|
44000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20
|
2000
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
15
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
14
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
14
|
42000.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
15
|
2000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.010-**
|
MÁRIO AUGUSTO CORREA SAN SEGUNDO
|
Gestor
|
|
***.396.270-**
|
FELIPE DE SOUSA GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
