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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23490.000962/2020-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE - CAMPUS TAUÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2021
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Vig. Fim
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12/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.098,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.098,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.372,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.000962/2020-41
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12/01/2021
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12/01/2022
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6.098,00
|
1
|
6.098,00
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07/12/2021
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE - CAMPUS TAUÁ
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12/01/2022
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12/01/2023
|
6.098,00
|
1
|
6.098,00
|
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08/12/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE - CAMPUS TAUÁ, PROVENIENTE DO PE Nº 003/2020, PELO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO DE 2023 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/1993.
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12/01/2023
|
12/01/2024
|
6.098,00
|
1
|
6.098,00
|
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21/12/2023
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00010/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/01/2024 A 12/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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12/01/2024
|
12/01/2025
|
6.098,00
|
1
|
6.098,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158952
|
2023NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.098,00
|
3.049,00
|
0,00
|
3.049,00
|
3.049,00
|
0,00
|
0,00
|
3.049,00
|
|
158952
|
2022NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.098,00
|
0,00
|
0,00
|
3.049,00
|
3.049,00
|
0,00
|
0,00
|
3.049,00
|
|
158952
|
2024NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.098,00
|
3.049,00
|
0,00
|
3.049,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2021NE000065
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
121,96
|
60,98
|
60,98
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140001683
|
2021-03-04
|
23490.000296/2021-22
|
2021-03-05
|
3049.00
|
|
140002171
|
2021-09-28
|
23490.001106/2021-94
|
2021-10-08
|
3049.00
|
|
140002770
|
2022-05-16
|
23490.000987/2022-15
|
2022-06-23
|
3049.00
|
|
140003338
|
2023-01-25
|
23490.000102/2023-51
|
2023-02-03
|
3049.00
|
|
140003760
|
2023-06-13
|
23490.001033/2023-01
|
2023-06-20
|
3049.00
|
|
140004585
|
2024-02-06
|
23490.000140/2024-94
|
2024-02-15
|
3049.00
|
|
140005145
|
2024-07-19
|
23490.001057/2024-32
|
2024-08-06
|
3049.00
|
|
140006008
|
2025-02-12
|
23490.000133/2025-73
|
2025-02-12
|
3049.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12196
|
0.5
|
6098.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.331.963-**
|
MARGARIDA MARIA XAVIER DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.187.993-**
|
ELPIDA ANDREIA DE QUEIROZ NIKO KAVOURAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.615.243-**
|
FRANCISCA PAULA ARAUJO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.215.903-**
|
GEORGE LUIZ DE FREITAS SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
