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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000099
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00032/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23107.001252/2026-19
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, CONTRATO Nº 9912588780/2022 CONF PROC 23107.001252/2026-19.
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Informações Complementares
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15404406000322022 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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2026NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001252/2026-19
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29/01/2026
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31/12/2026
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10.000,00
|
1
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10.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000099
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.000,00
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5.327,08
|
13,43
|
4.659,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19009
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2026-06-30
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23107.001252/2026-19
|
2026-07-28
|
478.03
|
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19077
|
2026-08-19
|
23107.001252/2026-19
|
2026-08-19
|
301.29
|
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19174
|
2026-10-05
|
23107.001252/2026-19
|
2026-10-05
|
288.73
|
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19145
|
2026-10-15
|
23107.001252/2026-19
|
2026-10-15
|
1113.80
|
|
18694
|
2026-03-11
|
23107.001252/2026-19
|
2026-03-11
|
354.58
|
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18735
|
2026-04-15
|
23107.001252/2026-19
|
2026-04-15
|
1219.24
|
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18825
|
2026-05-18
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23107.001252/2026-19
|
2026-05-18
|
157.60
|
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18917
|
2026-06-26
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23107.001252/2026-19
|
2026-06-26
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1873.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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0.125
|
80000
|
10000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.552.262-**
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ILZANDA JUSTO DO ROSARIO
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Gestor
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***.892.042-**
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JARDISON DE OLIVEIRA ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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