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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156592 - CAMPUS IBIRITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156592 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.029.169/0001-12 - VIACAO TELES LTDA
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Processo
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23825.000189/2026-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NO CAMPUS IBIRITÉ DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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16/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.000189/2026-80
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16/03/2026
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16/03/2027
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35.000,00
|
1
|
35.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156592
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2026NE000010
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LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.500,00
|
5.361,30
|
0,00
|
13.138,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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156592
|
2026NE000011
|
LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.500,00
|
10.593,00
|
0,00
|
5.907,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1186
|
2026-06-19
|
23825.000819/2026-16
|
2026-06-19
|
925.00
|
|
1183
|
2026-06-18
|
23825.000815/2026-38
|
2026-06-19
|
925.00
|
|
1187
|
2026-06-19
|
23825.000820/2026-41
|
2026-06-19
|
825.00
|
|
1182
|
2026-06-18
|
23825.000814/2026-93
|
2026-06-19
|
3019.50
|
|
1203
|
2026-07-08
|
23825.000876/2026-03
|
2026-07-08
|
825.00
|
|
1152
|
2026-05-06
|
23825.000621/2026-32
|
2026-05-06
|
2323.60
|
|
1179
|
2026-06-10
|
23825.000782/2026-26
|
2026-06-10
|
925.00
|
|
1176
|
2026-06-08
|
23825.000763/2026-08
|
2026-06-08
|
1237.50
|
|
1172
|
2026-06-03
|
23825.000763/2026-08
|
2026-06-08
|
2027.60
|
|
1174
|
2026-06-03
|
23825.000760/2026-66
|
2026-06-08
|
5087.50
|
|
1189
|
2026-06-22
|
23825.000825/2026-73
|
2026-06-23
|
925.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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1000
|
18.5
|
18500.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
16.5
|
16500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.756-**
|
WEBER DE ALMEIDA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.865.948-**
|
FERNANDO RUIZ ROSARIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.331.436-**
|
ANDRÉ CUNHA DA SILVA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
102.17 KB |
17/03/2026 12:58:51 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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