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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90044/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.272.959/0001-60 - AD NETWORK SERVICOS DE TI LTDA
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Processo
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60310.000162/2025-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE ÁUDIO E VÍDEO COM PAINÉIS DE LED, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, PROCESSADOR E SISTEMA GERENCIADOR DE GRÁFICOS, ALÉM DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
|
13/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 295.974,00
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 295.974,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.974,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60310.000162/2025-32
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13/03/2026
|
13/06/2027
|
295.974,00
|
1
|
295.974,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2026NE000409
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
88.790,00
|
0,00
|
0,00
|
88.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000416
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000417
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
152.184,00
|
0,00
|
0,00
|
152.184,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.110
|
2026-04-06
|
60310.000162/2025-32
|
2026-04-06
|
88790.00
|
|
000.000.115
|
2026-06-10
|
60310.000162/2025-32
|
2026-06-12
|
152184.00
|
|
24
|
2026-06-16
|
60310.000162/2025-32
|
2026-06-17
|
55000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
Material
|
CONTROLADORA
|
1
|
11790
|
11790.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
74900
|
74900.0000
|
|
Material
|
CONTROLADORA
|
1
|
13890
|
13890.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
22490
|
22490.0000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
6
|
429
|
2574.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
1
|
880
|
880.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR ÁUDIO
|
1
|
8600
|
8600.0000
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
5850
|
5850.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS INSTALAÇÕES PREDIAIS - SOM AMBIENTE / SISTEMA AUDIOVISUAL
|
1
|
55000
|
55000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.609-**
|
MARCO STEVAN SILVA MARQUES
|
Gestor
|
|
***.409.361-**
|
MELQUISEDEQUE MARQUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.801.457-**
|
ALDENICE DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.186.767-**
|
FELIPE ALVES HENRIQUE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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