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Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
00006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Administração do Campus de Unaí
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ENERGIA ELÉTRICA
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
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Processo
|
23086.003749/2020-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, SITUADO NO MUNICÍPIO DE UNAÍ-MG.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
06/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 172.975,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.414,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 864.875,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003749/2020-63
|
06/07/2020
|
06/07/2021
|
172.975,10
|
12
|
14.414,59
|
|
20/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2021 A 06/07/2022, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRARIO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
06/07/2021
|
06/07/2022
|
172.975,10
|
12
|
14.414,59
|
|
09/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2022 A 06/07/2023, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
06/07/2022
|
06/07/2023
|
172.975,10
|
12
|
14.414,59
|
|
21/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2023 A 06/07/2024, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA
|
06/07/2023
|
06/07/2024
|
172.975,10
|
12
|
14.414,59
|
|
27/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR,AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 07/07/2024 A 06/07/2025, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. VIGÊNCIA: 07/07/2024 A 06/07/2025. O NÚMERO DO EMPENHO PARA O TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2020 É 2024NE000052.
|
07/07/2024
|
06/07/2025
|
172.975,10
|
12
|
14.414,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2025NE000254
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.138,80
|
0,00
|
0,00
|
7.138,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000098
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.308,48
|
12.606,17
|
0,00
|
108.702,31
|
12.606,17
|
0,00
|
0,00
|
12.606,17
|
|
153036
|
2023NE000099
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
238,53
|
59,43
|
0,00
|
179,10
|
59,43
|
14,49
|
14,49
|
44,94
|
|
153036
|
2024NE000052
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.622,65
|
0,00
|
1.288,92
|
149.333,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000053
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
228,79
|
0,00
|
0,00
|
228,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000061
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
278,85
|
0,00
|
0,00
|
202,71
|
76,14
|
0,00
|
0,00
|
76,14
|
|
153036
|
2022NE000060
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.786,86
|
0,00
|
0,00
|
113.560,29
|
13.226,57
|
0,00
|
0,00
|
13.226,57
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052672592
|
2021-01-07
|
23086.007553/2020-48
|
2021-01-13
|
10181.47
|
|
053993332
|
2021-02-03
|
23086.007553/2020-48
|
2021-02-08
|
8949.41
|
|
055262051
|
2020-03-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-03-05
|
8331.84
|
|
056688291
|
2021-04-05
|
23086.007553/2020-48
|
2021-04-06
|
8417.58
|
|
058093724
|
2021-05-03
|
23086.007553/2020-48
|
2021-05-06
|
7519.11
|
|
059525418
|
2021-06-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-06-07
|
8410.13
|
|
0610011617
|
2021-07-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-08-10
|
9927.21
|
|
062505405
|
2021-08-02
|
23086.007553/2020-48
|
2021-08-10
|
9815.12
|
|
064024207
|
2021-09-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-09-16
|
11190.88
|
|
065595687
|
2021-10-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-10-13
|
10967.12
|
|
Nº067227474
|
2021-11-03
|
23086.007548/2020-35
|
2021-11-04
|
11684.42
|
|
45.000014006.81
|
2021-12-01
|
23086.007553/2020-48
|
2021-12-03
|
10141.21
|
|
45.000014006.81
|
2022-01-03
|
23086.007553/2020-48
|
2022-01-04
|
10493.22
|
|
45.000014006.81
|
2022-02-08
|
23086.007553/2020-48
|
2022-02-10
|
8355.72
|
|
45.000014006.81
|
2022-03-03
|
23086.007553/2020-48
|
2022-03-11
|
11814.07
|
|
45.000014006.81
|
2022-04-01
|
23086.007553/2020-48
|
2022-05-04
|
10870.71
|
|
45.000014006.81
|
2022-05-02
|
23086.007553/2020-48
|
2022-05-05
|
12790.68
|
|
45.000014006.81
|
2022-06-01
|
23086.007553/2020-48
|
2022-06-08
|
13825.04
|
|
225181516
|
2025-01-02
|
23086.003749/2020-63
|
2025-02-03
|
14823.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
172975.1
|
172975.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.687.506-**
|
EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.848.536-**
|
EDNALDA GONÇALVES MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.218.026-**
|
LORENA CAROLINA DA SILVA VARGAS FRANKLIN
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.629.686-**
|
MARCOS THABLO DA SILVA E SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
