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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160238 - BA AP LOG EX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160238 - BA AP LOG EX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2020
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23343.000324/2020-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA A BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXÉRCITO.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2020
Vig. Fim 14/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 150.001,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.001,50
Valor Acumulado R$ 150.001,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2020 00023/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000324/2020-14 14/10/2020 14/10/2021 150.001,50 1 150.001,50
17/10/2026 00023/2020 Termo de Encerramento As informações para encerramento estão sendo inseridas no sistema neste momento, em vista da equipe de gestão e fiscalização contratual não ter realizado quando acabou a vigência do contrato. Qualquer detalhamento é necessário consulta no processo. 14/10/2020 14/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160238 2021NE000016 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.095,20 0,00 0,00 2.095,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167238 2021NE000002 D8SAFCTOPCV - FATOR DE CUSTO-COVID19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.316,72 0,00 0,00 4.316,72 0,00 0,00 0,00 0,00
167238 2021NE000001 D8SAFCTOPCV - FATOR DE CUSTO-COVID19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.758,59 0,00 1.658,66 11.099,93 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000005 E7DATRSPASS - TRANSPORTE- PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.899,34 0,00 0,00 13.899,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000001 I1DSATSAIMP - DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA IMPORTACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000006 I1DSATSAIMP - DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA IMPORTACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.865,35 0,00 0,00 8.865,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000013 E6MMSOLPASS - COMBUSTIVEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.868,98 0,00 0,00 1.868,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000019 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 960,58 0,00 0,00 960,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000036 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.095,27 0,00 0,00 19.095,27 0,00 0,00 0,00 0,00
160238 2021NE000037 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.421,96 0,00 0,00 2.421,96 0,00 0,00 0,00 0,00
167238 2021NE000016 D8SAFCTOPCV - FATOR DE CUSTO-COVID19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.629,96 0,00 0,00 12.629,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.01 1.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 300 500 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.072.857-** RODOLFO BREZOLINI DA SILVA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo