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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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764200 - S.V.P.M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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764200 - S.V.P.M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 764200 |
SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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771000 - DABM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079.000062/2023-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, FIM ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 331.792,92
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 82.948,23
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Valor Acumulado
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R$ 3.981.515,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.000062/2023-22
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10/03/2026
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10/03/2030
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290.032,92
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4
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72.508,23
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A UNIÃO, POR MEIO DA SERVIÇOS DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA, SITUADA NA NA PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO S/N, 2° ANDAR, CEP 20.091-000, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, INSCRITO(A) NO CNPJ SOB O Nº 00.394.502/0410-96, NESTE ATO REPRESENTADA PELO CAPITÃO DE MAR E GUERRA (IM), DIRETOR, ROBSON APARECIDO CAMPOS DE LIMA, NOMEADO(A) PELA PORTARIA Nº 207/MB/MD, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024, PUBLICADA NO DOU DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, COMBINADO COM A PORTARIA MB/MD N° 38, DE 21 DE MARÇO DE 2022, PORTADOR DA MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 01.0493.30 E DO CPF N° 980.113.756-87, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 63079.000062/2023-22, RESOLVE FORMALIZAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME PREVÊ O ITEM 11.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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10/03/2026
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10/03/2030
|
331.792,92
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4
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82.948,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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764200
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2026NE000069
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G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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35.320,00
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7.916,00
|
0,00
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27.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2026NE000124
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G419FCD01B4 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DPMM E OM SUBORDINAD
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.096,00
|
0,00
|
0,00
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4.096,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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1044000
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0.05
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208800.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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676941
|
0.03
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81232.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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