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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00198/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.848.807/0001-00 - ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE ARINOS
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Processo
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23392.001743/2025-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PNAE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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28/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.542,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.542,05
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Valor Acumulado
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R$ 91.542,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001743/2025-01
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10/03/2026
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10/03/2027
|
91.542,05
|
1
|
91.542,05
|
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28/04/2026
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00004/2026
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 04/2026 – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PNAE) REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI O IFNMG / CAMPUS ARINOS-MG E ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE ARINOS-MG. BASE LEGAL : ART. 35, INCISO-IV DA RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026 E ART. 138 DA LEI 14.133 DE 01/04/2021.DATA DA RESCISÃO : 28/04/2026.
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10/03/2026
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28/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158438
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2025NE000107
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.041,65
|
10.041,65
|
0,00
|
0,00
|
23.787,93
|
1,38
|
1,38
|
23.786,55
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
879
|
2026-03-24
|
23392.001743/2025-01
|
2026-03-24
|
4591.80
|
|
918
|
2026-04-01
|
23392.001743/2025-01
|
2026-04-01
|
6202.83
|
|
938
|
2026-04-23
|
23392.001743/2025-01
|
2026-04-23
|
10040.27
|
|
933
|
2026-04-22
|
23392.001743/2025-01
|
2026-04-22
|
2951.65
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
100
|
76.53
|
7653.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
100
|
83.92
|
8392.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
150
|
40.3
|
6045.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
50
|
45.89
|
2294.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
170
|
44.16
|
7507.2000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
170
|
43.48
|
7391.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
170
|
44.2
|
7514.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
155
|
43.75
|
6781.2500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
120
|
44.4
|
5328.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
1250
|
6.85
|
8562.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
1250
|
2.39
|
2987.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
1250
|
5.61
|
7012.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
8.07
|
3228.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
5.78
|
2312.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
6.3
|
945.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.19
|
2157.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4.07
|
2035.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
8.49
|
3396.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.817-**
|
GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.697.436-**
|
MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.796-**
|
WARLEY FERREIRA NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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