|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000172
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.320.865/0001-01 - BENIT CONSTRUCOES, TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.002556.2025-01
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA E COM A DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS, EM CARATER PERMANENTE OU TEMPORARIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15827905900062025 - UASG Minuta: 158279
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.288,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.288,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
2025NE000172
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002556.2025-01
|
07/11/2025
|
31/12/2025
|
30.288,11
|
1
|
30.288,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2025NE000172
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.187,07
|
11.187,07
|
0,00
|
0,00
|
52.429,07
|
0,00
|
0,00
|
52.429,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0.47289
|
82486.223
|
39006.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
0.16272
|
82486.234
|
13422.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
