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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23115.018948/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, CONTEMPLANDO A DIGITALIZAÇÃO, A IMPRESSÃO E A CÓPIA DE IMAGEM E TEXTO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, COM O FORNECIMENTO DE MÍDIAS DIGITAIS, BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REDE LÓGICA, A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2026
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Vig. Fim
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30/01/2030
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Valor Global
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R$ 811.789,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 811.789,92
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Valor Acumulado
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R$ 811.789,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.018948/2025-96
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30/01/2026
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30/01/2030
|
811.789,92
|
1
|
811.789,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2025NE001116
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MESBAG35DGN - DIRETORIA DE GOVERNANCA DE TI-DGTI/STI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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33.824,58
|
33.824,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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4448304
|
0.08
|
355864.3200
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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266160
|
0.51
|
135741.6000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
177408
|
0.14
|
24837.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15552
|
0.35
|
5443.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
10368
|
0.05
|
518.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
153408
|
1.3
|
199430.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
102240
|
0.3
|
30672.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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2964144
|
0.02
|
59282.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.165.953-**
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MARCOS MOURA SILVA
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Autoridade Competente
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***.836.763-**
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ANILTON BEZERRA MAIA
|
Gestor
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|
***.878.073-**
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ANDRÉ LUÍS FRANÇA DA SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.865.523-**
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LEÔNIDAS CIPRIANO LEAL NETO
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Fiscal Técnico
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***.325.143-**
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RÓSCIO GUIMARÃES BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.633.573-**
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LUCILIO BRANDAO DE ARAUJO
|
Fiscal Requisitante
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|
***.538.313-**
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LEONARDO SARMENTO TRAVINCAS DE CASTRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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