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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00014/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000071/2026-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE FÁBRICA (7º. REVISÃO PROGRAMADA), COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO L200 TRITON SPORT GLS 2.4 CD DIESEL - PLACA NUH9A94 4X4.
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Informações Complementares
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19404507000142026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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09/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.673,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.673,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2026
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2026NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000071/2026-94
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09/03/2026
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31/12/2026
|
3.673,03
|
1
|
3.673,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000044
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.673,03
|
0,00
|
0,00
|
3.673,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2762
|
2026-03-10
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08113.000071/2026-94
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2026-03-16
|
3673.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
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8
|
72.2288
|
577.8300
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
|
1
|
137.62
|
137.6200
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|
Material
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TAMBOR FREIO
|
1
|
952.45
|
952.4500
|
|
Material
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PASTILHA FREIO
|
1
|
376.96
|
376.9600
|
|
Material
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SAPATA LONA FREIO
|
1
|
402.91
|
402.9100
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA
|
1
|
30.71
|
30.7100
|
|
Material
|
ADITIVO
|
1
|
159.91
|
159.9100
|
|
Material
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BORRACHA ESTABILIZADOR
|
1
|
290.22
|
290.2200
|
|
Material
|
JUNTA VEDAÇÃO
|
1
|
14.62
|
14.6200
|
|
Material
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CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
120.14
|
120.1400
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
1
|
340.68
|
340.6800
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
107.2
|
107.2000
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
161.78
|
161.7800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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