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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
|
90013/2025
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CAOP/CGAP
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.162.579/0001-91 - LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
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|
Processo
|
08200.000053/2025-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA CERTIFICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL (RBAC) 145, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS AERONÁUTICOS, TENDO POR OBJETIVO MANTER A AERONAVE KING AIR (B300), PERTENCENTE A FROTA DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA POLÍCIA FEDERAL (CAOP/CGAP /DIREX/PF), EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, SEUS ANEXOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVIDIDAS EM ITENS E SEUS RESPECTIVOS SUBITENS, QUANDO HOUVER, CONFORME DESCRITO NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATULA - SEI 145139725, NO VALOR ANUAL DE R$3.969.124,70 SENDO R$1.141.000,00 PARA MATERIAS E R$2.828.124,70 PARA SERVIÇOS
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
17/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.969.124,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.969.124,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.969.124,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2026
|
00004/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.000053/2025-42
|
17/03/2026
|
17/03/2031
|
3.969.124,70
|
1
|
3.969.124,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2026NE000471
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.083,99
|
38.476,21
|
0,00
|
56.607,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000472
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001446
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001606
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.086,99
|
84.946,79
|
10.140,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE001728
|
SD999N90DGA - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZ. E QUALITFIC.- DGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.476.686,14
|
2.948.398,02
|
237.693,16
|
1.290.594,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3644
|
2026-06-30
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
7000.00
|
|
3643
|
2026-06-30
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
85000.00
|
|
8182
|
2026-06-12
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
31643.10
|
|
8184
|
2026-06-15
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
14958.18
|
|
8185
|
2026-06-18
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
10006.50
|
|
3628
|
2026-06-25
|
08200.000053/2025-42
|
2026-07-07
|
66290.24
|
|
3792
|
2026-08-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-09-09
|
85000.00
|
|
3710
|
2026-07-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-08-04
|
7000.00
|
|
3709
|
2026-07-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-08-04
|
85000.00
|
|
3791
|
2026-08-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-09-09
|
7000.00
|
|
3883
|
2026-09-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
7000.00
|
|
3882
|
2026-09-30
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
85000.00
|
|
8264
|
2026-09-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
10140.20
|
|
3875
|
2026-06-22
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
1950.00
|
|
69
|
2026-09-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
6800.00
|
|
70
|
2026-09-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
1360.00
|
|
73
|
2026-09-30
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
2600.00
|
|
66
|
2026-09-09
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
12850.46
|
|
3869
|
2026-09-25
|
08200.000053/2025-42
|
2026-10-08
|
9475.25
|
|
3412
|
2026-03-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-04-08
|
3387.09
|
|
3413
|
2026-03-31
|
08200.000053/2025-42
|
2026-04-08
|
41129.03
|
|
3488, 3489
|
2026-04-30
|
08200.000053/2025-42
|
2026-05-04
|
92000.00
|
|
3566
|
2026-05-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-06-01
|
7000.00
|
|
3565
|
2026-05-29
|
08200.000053/2025-42
|
2026-06-01
|
85000.00
|
|
50
|
2026-05-25
|
08200.000053/2025-42
|
2026-05-28
|
54157.03
|
|
3540
|
2026-05-25
|
08200.000053/2025-42
|
2026-05-25
|
12144.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
870
|
340
|
295800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
85000
|
1020000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
12
|
7000
|
84000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
350
|
340
|
119000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
900000
|
1.375
|
1237500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
299970
|
0.01
|
2999.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
562500
|
0.01
|
5625.0000
|
|
Material
|
PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITE
|
800000
|
1.418
|
1134400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
280000
|
0.01
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
380000
|
0.01
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE
|
63200
|
1
|
63200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.961-**
|
RICHYEL KELVIN RAMOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.879.437-**
|
DIEGO DA SILVA SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
