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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000202
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.993.107/0001-88 - CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDERAIS
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Processo
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23085.002133/2026-71
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 2133/2026 AF: 21/2026. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA 30/2026. PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE DIRIGENTES DAS ESCOLAS TÉCNICAS VINCULADAS ÀS UNIVERSIDADES FEDERAIS (CONDETUF), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CEFORES) DA UFTM. DESPACHO 96 (1733746). 23085.002133/2026-71
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Informações Complementares
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15303507000302026 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.170,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.170,79
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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2026NE000202
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002133/2026-71
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16/03/2026
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31/12/2026
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6.170,79
|
1
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6.170,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2026NE000202
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LCEFOP01PWN - CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS
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335041 - CONTRIBUICOES
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6.170,79
|
0,00
|
0,00
|
6.170,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00001
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2026-03-02
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23085.002133/2026-71
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2026-03-27
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6170.79
|
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000001
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2026-03-02
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23085.002133/2026-71
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2026-08-27
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6170.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE
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1
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6170.79
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6170.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.353.586-**
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REGINA DAS DORES MAIA QUEIROZ
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Responsável Unidade Requisitante
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***.452.876-**
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TERESINHA DAS GRAÇAS LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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