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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE400068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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00076/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.370.234/0001-42 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
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Processo
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04600.000742/2026-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, OFERTADO PELA SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DE 1(UMA) SERVIDORA NO EVENTO " E-SOCIAL E EFD-REINF COM FOCO NA DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - EM CONFORMIDADE COM A ÚLTIMA VERSÃO DO MOS, IN 2.145/2023,COM PRÁTICA NO WEBSITE DO E-SOCIAL E AMBIENTE SIMULADO DA EFD-REINF E O MÓDULO DE INCLUSÃO DE TRIBUTOS (MIT)", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2026, EM BRASÍLIA - DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/03/2026
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Vig. Fim
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05/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.370,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.370,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.370,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2026
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2026NE400068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000742/2026-74
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05/03/2026
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05/06/2026
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2.370,00
|
1
|
2.370,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2026NE400068
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IP1EN - CAPAC. SERV. DA ENAP - CGGP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.370,00
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0,00
|
0,00
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2.370,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1357
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2026-03-19
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04600.000742/2026-74
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2026-03-23
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2370.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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1
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2370
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2370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.696-**
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VALERIA VELOSO CAETANO SOARES
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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