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Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
00007/2018
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
|
|
Processo
|
23086.007576/2019-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CAMPUS I/UFVJM.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.729,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.560,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 698.918,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2018
|
00025/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007576/2019-19
|
21/09/2018
|
20/09/2019
|
174.729,60
|
12
|
14.560,80
|
|
04/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/09/2020, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA SEGUNDA. REFERENCIA: CONTRATO CEMIG CRD 173/2017 E CRD 626/2016 - CONTRATO 5000077876/2018.
|
20/09/2020
|
20/09/2021
|
174.729,60
|
12
|
14.560,80
|
|
05/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 20/09/2021 A 20/09/2022, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA SEGUNDA. REFERENCIA: CONTRATO CEMIG CRD 173/2017 E CRD 626/2016 - CONTRATO 5000077876/2018.
|
20/09/2021
|
20/09/2022
|
174.729,60
|
12
|
14.560,80
|
|
14/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
NÚMERO DO CONTRATO: 25/2018.
Nº PROCESSO: 23086.007576/2019-19.
DISPENSA. Nº 7/2018. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E
MUCURI. CONTRATADO: 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. OBJETO:
PRORROGAR, AUTOMATICAMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE
20/09/2022 A 20/09/2023, TENDO EM VISTA QUE NENHUMA DAS PARTES MANIFESTOU
INTENÇÃO EM CONTRÁRIO, CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA SEGUNDA. REFERENCIA: CONTRATO
CEMIG CRD 173/2017 E CRD 626/2016 - CONTRATO 5000077876/20184.
|
20/09/2022
|
20/09/2023
|
174.729,60
|
12
|
14.560,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2022NE001483
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15,31
|
0,00
|
0,00
|
15,31
|
|
153036
|
2023NE000082
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.407,05
|
7.292,62
|
0,00
|
31.114,43
|
7.292,62
|
0,00
|
0,00
|
7.292,62
|
|
153036
|
2023NE000083
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
423,60
|
74,15
|
0,00
|
349,45
|
74,15
|
0,00
|
0,00
|
74,15
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
085868688
|
2022-09-01
|
23086.003301/2018-25
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
020440545
|
2023-04-04
|
23086.007576/2019-19
|
2023-04-17
|
5416.00
|
|
054072666
|
2021-02-04
|
23086.003301/2018-25
|
2021-02-05
|
4666.92
|
|
055257778
|
2021-03-01
|
23086.003301/2018-25
|
2021-03-05
|
4474.42
|
|
074140699
|
2022-03-02
|
23086.003301/2018-25
|
2022-03-04
|
7861.49
|
|
068045271
|
2023-09-04
|
23086.007576/2019-19
|
2023-09-13
|
8813.34
|
|
056674290
|
2021-04-01
|
23086.003301/2018-25
|
2021-04-05
|
4702.05
|
|
029524855
|
2023-05-03
|
23086.003301/2018-25
|
2023-05-04
|
7377.58
|
|
058090913
|
2021-05-03
|
23086.003301/2018-25
|
2021-05-04
|
4603.03
|
|
059592535
|
2021-06-02
|
23086.003301/2018-25
|
2021-06-07
|
4564.13
|
|
069554449
|
2021-12-14
|
23086.008086/2019-30
|
2021-12-16
|
5581.62
|
|
062512520
|
2021-08-02
|
23086.003301/2018-25
|
2021-08-03
|
4790.58
|
|
061069417
|
2021-07-02
|
23086.003301/2018-25
|
2021-07-06
|
4601.08
|
|
068045271
|
2023-09-04
|
23086.007576/2019-19
|
2023-09-13
|
8813.34
|
|
064041510
|
2021-09-02
|
23086.003301/2018-25
|
2021-09-08
|
5007.79
|
|
69554444
|
2021-12-14
|
23086.008086/2019-30
|
2021-12-16
|
3909.74
|
|
070600807
|
2022-01-03
|
23086.008086/2019-30
|
2022-01-04
|
5415.73
|
|
092379741
|
2022-12-01
|
23086.007576/2019-19
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
072445069
|
2022-02-02
|
23086.003301/2018-25
|
2022-02-04
|
7645.88
|
|
076009617
|
2022-04-01
|
23086.008086/2019-30
|
2022-04-06
|
7972.55
|
|
077897357
|
2022-05-02
|
23086.003301/2018-25
|
2022-05-03
|
6823.35
|
|
079852083
|
2022-06-02
|
23086.008086/2019-30
|
2022-06-03
|
7025.53
|
|
081773218
|
2022-07-01
|
23086.003301/2018-25
|
2022-07-05
|
6129.50
|
|
083770439
|
2022-08-01
|
23086.007576/2019-19
|
2022-08-03
|
6772.53
|
|
088037071
|
2022-10-03
|
23086.003301/2018-25
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
090187266
|
2022-11-01
|
23086.003301/2018-25
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
094498647
|
2023-01-02
|
23086.007576/2019-19
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
001631741
|
2023-02-02
|
23086.003301/2018-25
|
2023-02-07
|
7496.79
|
|
009882854
|
2023-03-02
|
23086.007576/2019-19
|
2023-03-09
|
2015.44
|
|
039575343
|
2023-06-05
|
23086.007576/2019-19
|
2023-07-19
|
5639.99
|
|
039575343
|
2023-06-05
|
23086.007576/2019-19
|
2023-07-19
|
5639.99
|
|
052878957
|
2023-07-17
|
23086.007576/2019-19
|
2023-07-19
|
4226.93
|
|
052878957
|
2023-07-17
|
23086.007576/2019-19
|
2023-07-19
|
4226.93
|
|
052878957
|
2023-08-02
|
23086.007576/2019-19
|
2023-08-07
|
6077.65
|
|
052878957
|
2023-08-02
|
23086.007576/2019-19
|
2023-08-07
|
6077.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
14560.8
|
174729.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.233.046-**
|
ALBERTO PEREIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.706.546-**
|
JORGE DAVID DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
