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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
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Processo
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60576.000417/2025-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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30/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.854,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.854,40
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Valor Acumulado
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R$ 193.708,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000417/2025-46
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30/03/2026
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30/03/2027
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96.854,40
|
1
|
96.854,40
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13/05/2026
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00019/2026
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Termo Aditivo
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INCLUIR O SEGUINTE TÓPICO NO TERMO DE REFERÊNCIA: REAJUSTE.
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13/05/2026
|
30/03/2027
|
96.854,40
|
1
|
96.854,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
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2026NE000368
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-8.170,20
|
28,06
|
8.142,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
040/056470320-1
|
2026-08-05
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60576.000417/2025-46
|
2026-08-11
|
8269.20
|
|
040/056470320-2
|
2026-09-09
|
60576.000417/2025-46
|
2026-09-15
|
7873.20
|
|
0400564703200
|
2026-10-07
|
60576.000417/2025-46
|
2026-10-15
|
8170.20
|
|
040056470320
|
2026-07-16
|
60576.000417/2025-46
|
2026-07-22
|
7121.21
|
|
040/056470320
|
2026-06-19
|
60576.000417/2025-46
|
2026-06-22
|
5025.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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80
|
1210.68
|
96854.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.410-**
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ANDRE LUIS STAHL
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Gestor
|
|
***.606.061-**
|
RAI DE OLIVEIRA FREIRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Gestor
|
|
***.606.061-**
|
RAI DE OLIVEIRA FREIRE
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Gestor Substituto
|
|
***.606.061-**
|
RAI DE OLIVEIRA FREIRE
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Fiscal Técnico
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|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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