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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170626 - SOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170626 - SOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170626 - SOA
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.863.854/0001-19 - CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
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Processo
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19995.002295/2025-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, REFERENTES À:
PROSPECÇÃO, O PLANEJAMENTO, O DESENVOLVIMENTO, A IMPLEMENTAÇÃO, A MANUTENÇÃO E O MONITORAMENTO DE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, NO SEU RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E NA SUA ATUAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, NO QUE COUBER;
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; E
CRIAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS, AÇÕES OU PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.671.419,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.671.419,60
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Valor Acumulado
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R$ 35.342.839,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19995.002295/2025-98
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16/03/2026
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15/03/2027
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17.671.419,60
|
1
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17.671.419,60
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ADEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS UNITÁRIOS E TOTAIS REFERENTES AOS ITEM 3.5 E 3.8 DO AJUSTE.
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16/03/2026
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15/03/2027
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17.671.419,60
|
1
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17.671.419,60
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09/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS ITENS 3.5 E 3.8 DA TABELA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026
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16/03/2026
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15/03/2027
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17.671.419,60
|
1
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17.671.419,60
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE CNPJ DA EMPRESA CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA A FIM DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO CONTRATO PARA A FILIAL LOCALIZADA EM BRASÍLIA
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07/10/2026
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15/03/2027
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17.671.419,60
|
1
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17.671.419,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170626
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2026NE000084
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25200057624 - CONTRATO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL
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339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
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2.196.824,15
|
1.833.568,72
|
0,00
|
363.255,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00028119
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2026-08-05
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19995.002295/2025-98
|
2026-08-05
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363255.43
|
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00028177
|
2026-09-28
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19995.002295/2025-98
|
2026-09-28
|
724205.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
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1
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17671419.6
|
17671419.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.093.055-**
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CID ANTONIO PARAGUASSU DE ANDRADE JÚNIOR
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Gestor
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***.881.441-**
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LIGIA BORGES PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.475.333-**
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CLEIA LIMA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.582.899-**
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ROSIMERI VERONEZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.607.171-**
|
FABIANA GOMES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.076.654-**
|
JOANA CORRÊA DE ARAÚJO MENDONÇA
|
Gestor
|
|
***.362.574-**
|
BRUNA CECÍLIA SERRA REIS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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