|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.447.527/0001-06 - PAO E MEL LTDA
|
|
Processo
|
23417.100018/2026-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS PETROLINA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
18/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.678,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.678,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/03/2026
|
00021/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100018/2026-61
|
18/03/2026
|
18/03/2027
|
69.678,00
|
1
|
69.678,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158499
|
2026NE000055
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.598,00
|
2.698,00
|
1.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000029
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.948,00
|
20.658,00
|
6.490,00
|
3.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000042
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4003
|
2026-05-27
|
23417.100018/2026-61
|
2026-08-03
|
1710.00
|
|
4014
|
2026-06-02
|
23417.100018/2026-61
|
2026-08-03
|
2090.00
|
|
4134
|
2026-08-17
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
720.00
|
|
4157
|
2026-08-24
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
760.00
|
|
4024
|
2026-06-11
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1900.00
|
|
4043
|
2026-06-17
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1520.00
|
|
4103
|
2026-08-05
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1710.00
|
|
4125
|
2026-08-11
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1780.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
110
|
10
|
1100.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
600
|
12.4
|
7440.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
2060
|
8
|
16480.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
8
|
8000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
100
|
15.8
|
1580.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
121
|
19
|
2299.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
121
|
19
|
2299.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
800
|
19
|
15200.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
800
|
19
|
15200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
