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Órgão
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99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE127131
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Supervisão de Administração e Suprimentos
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.399.367/0001-70 - 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPARROTTI
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Processo
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6059.2025/0010044-3
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Objeto
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DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/10/2025
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|
Vig. Fim
|
08/11/2025
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 4.661,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.661,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.661,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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2025NE127131
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE127131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6059.2025/0010044-3
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09/10/2025
|
08/11/2025
|
4.661,65
|
1
|
4.661,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPELHO
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
1
|
260
|
260.0000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
1
|
17.91
|
17.9100
|
|
Material
|
CORTA-VERGALHÃO
|
1
|
165
|
165.0000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
1
|
16
|
16.0000
|
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
1
|
311.5
|
311.5000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DE FURADEIRA / PARAFUSADEIRA
|
1
|
190
|
190.0000
|
|
Material
|
PARAFUSADEIRA
|
1
|
397
|
397.0000
|
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
1
|
182
|
182.0000
|
|
Material
|
ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
1
|
20.72
|
20.7200
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
2
|
175
|
350.0000
|
|
Material
|
VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA / ACESSÓRIO
|
5
|
288
|
1440.0000
|
|
Material
|
CAIXA TERMINAL ELETRICO
|
1
|
221
|
221.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
BUCHA ELETRODUTO
|
2
|
1.27
|
2.5400
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
3
|
2.9
|
8.7000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
20
|
5.85
|
117.0000
|
|
Material
|
CAIXA MEDIÇÃO
|
1
|
31
|
31.0000
|
|
Material
|
HASTE ATERRAMENTO
|
1
|
93
|
93.0000
|
|
Material
|
CABEÇOTE ELETRODUTO
|
1
|
8.25
|
8.2500
|
|
Material
|
CONECTOR ATERRAMENTO
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
3
|
19
|
57.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CONEXÃO
|
6
|
2.24
|
13.4400
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
6
|
2.24
|
13.4400
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
6
|
2.5
|
15.0000
|
|
Material
|
ESTANHO
|
1
|
126.15
|
126.1500
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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