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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158499 - IFSPE/CAMPUS PETROL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.061.057/0001-75 - EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA
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Processo
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23417.100018/2026-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS PETROLINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.599,33
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.599,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100018/2026-61
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18/03/2026
|
18/03/2027
|
15.599,33
|
1
|
15.599,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158499
|
2026NE000096
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.642,70
|
1.202,70
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000054
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.044,20
|
142,40
|
1.875,00
|
26,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000028
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.971,47
|
3.811,52
|
1.367,40
|
1.792,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158499
|
2026NE000041
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154940
|
2026-05-07
|
23417.100018/2026-61
|
2026-08-03
|
1101.65
|
|
154941
|
2026-05-07
|
23417.100018/2026-61
|
2026-08-03
|
26.80
|
|
155448
|
2026-08-12
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
962.90
|
|
155449
|
2026-08-12
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1875.00
|
|
155648
|
2026-09-10
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
404.50
|
|
155649
|
2026-09-10
|
23417.100018/2026-61
|
2026-09-29
|
1440.00
|
|
154808
|
2026-04-14
|
23417.100018/2026-61
|
2026-05-08
|
690.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
2
|
22.46
|
44.9200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
7.39
|
1108.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
12.43
|
124.3000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
20
|
9.62
|
192.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
4.8
|
2880.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
15
|
4.7
|
70.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
15
|
6.86
|
102.9000
|
|
Material
|
COALHADA
|
80
|
3.24
|
259.2000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
9
|
183
|
1647.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
5.62
|
56.2000
|
|
Material
|
AMIDO
|
3
|
8.99
|
26.9700
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
10
|
10.89
|
108.9000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
71.75
|
717.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
11.54
|
2308.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
71
|
8.09
|
574.3900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
5.79
|
694.8000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
3.75
|
4500.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
15
|
6.83
|
102.4500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
15
|
5.36
|
80.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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