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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEPLJ/DVPCP/FPV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.784.924/0001-51 - WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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2025/000095-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE TOLUENO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1.G.13.E-106 – REV. 07 CONTIDO NO PREGÃO Nº 90026/2025 DESTINADO A FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.322.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.322.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000095-FPV
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16/03/2026
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15/03/2027
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1.518.000,00
|
1
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1.518.000,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, APLICANDO-SE O REALINHAMENTO DE PREÇOS NO PERCENTUAL DE 53% (CINQUENTA E TRÊS POR CENTO), COM O PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO DE R$ 10,12 (DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 15,48 (QUINZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) POR LITRO. O NOVO PREÇO PACTUADO INCIDIRÁ EXCLUSIVAMENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A 135.173,21 LITRO
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03/06/2026
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15/03/2027
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2.322.000,00
|
1
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2.322.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2025NE000698
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
760.752,89
|
760.752,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000835
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
418.579,97
|
418.579,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000425
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
724.528,40
|
724.528,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
934
|
2026-07-17
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2025/000095-FPV
|
2026-07-23
|
464400.00
|
|
961
|
2026-09-18
|
65508.006280/2026-41
|
2026-09-23
|
463471.20
|
|
893
|
2026-03-31
|
2025/000095-FPV
|
2026-04-15
|
150047.11
|
|
925
|
2026-06-16
|
2025/000095-FPV
|
2026-06-24
|
484972.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOLUENO
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150000
|
15.48
|
2322000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.079-**
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SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO
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Gestor
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***.638.268-**
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EC LUIZ GUILHERME ARECO GOMES DA SILVA
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Fiscal Titular
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|
***.808.468-**
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AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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