|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00056/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23345.001769/2014-53
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOSDIVERSOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/11/2014
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.192.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.192.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2014
|
00043/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001769/2014-53
|
30/11/2014
|
30/11/2015
|
3.192.300,00
|
1
|
0,00
|
|
26/02/2015
|
00001/2015
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS EM 22%
|
26/02/2015
|
30/11/2015
|
433.347,92
|
1
|
0,00
|
|
03/06/2015
|
00002/2015
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DO CARGO DE ATENDENTE.
|
03/06/2015
|
30/11/2015
|
16.980,36
|
1
|
0,00
|
|
27/11/2015
|
00003/2015
|
Termo Aditivo
|
EM VIRTUDE DE REALINHAMENTO DE PREÇO OVALOR MENSAL DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$ 232.260,60. SENDO DEVIDO A TITULO RETROATIVO(NOV A OUTUBRO DE 2015) O VALOR DE R$ 190.099,56.
|
03/06/2015
|
30/11/2015
|
210.623,63
|
1
|
0,00
|
|
27/11/2015
|
00004/2015
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO FOI PRORROGADO POR 12 MESES, E TERÁ VIGÊNCIA ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2016.
|
30/11/2015
|
28/11/2016
|
2.822.537,20
|
1
|
0,00
|
|
03/05/2016
|
00005/2016
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E INSALUBRIDADE DECARGO. PAGAMENTO RETROATIVO DE INSALUBRIDADE.
|
15/05/2016
|
28/11/2016
|
2.115,24
|
1
|
0,00
|
|
01/11/2016
|
00006/2016
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/11/2016 O VALOR MESNAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 234.620,65 PARA R$255.395,57 DEVIDO A REPACTUAÇÃO. A TÍTULO RETROATIVO(01/01/15 A 31/10/16) SERÁ DEVIDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 164.812,40.
|
01/11/2016
|
28/11/2016
|
185.587,72
|
1
|
0,00
|
|
21/11/2016
|
00007/2017
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O RESPECTIVO CONTRATO SERÁ PRORROGADO DE 28/11/2016A 22/09/2017.
|
28/11/2016
|
22/09/2017
|
2.514.563,54
|
1
|
0,00
|
|
22/12/2016
|
00008/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL CONTRATUAL, JUNTAMENTE COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE ÀREPACTUAÇÃO DOS CARGOS DE LABORATORISTA E TÉCNICO EM ZOOTECNIA.
|
22/12/2016
|
22/09/2017
|
10.372,00
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2017
|
00009/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE CONTRATO SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DO CARGO DE ATENDENTE DIURNO E SUPRESSÃO DO CARGO DE ATENDENTE NOTURNO.
|
13/03/2017
|
22/09/2017
|
21.344,49
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2017
|
00010/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO NO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE CARGOS.
|
15/05/2017
|
22/09/2017
|
85.503,37
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2017
|
00011/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE CARGOS.
|
01/06/2017
|
22/09/2017
|
12.545,60
|
1
|
0,00
|
|
21/09/2017
|
00012/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/09/2017 A 22/05/2018.
|
22/09/2017
|
22/05/2018
|
2.157.875,20
|
1
|
0,00
|
|
29/09/2017
|
00013/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE CARGOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM, TELEFONISTA E TÉCNICO EM TRELEPROCESAMENTO.
|
01/10/2017
|
22/05/2018
|
34.210,22
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2017
|
00014/2017
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE A COLABORADORA LUZIA ROSIMEIRE PERES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE ATENDENTE, ESTÁ AUTORIZADA A CONDUZIR VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL, FICANDO O IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO INTEIRAMENTE RESPONSÁVEL EM CASO DE DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DO USO DO VEÍCULO OFICIAL DO CAMPUS.
|
13/11/2017
|
22/05/2018
|
34.210,22
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2017
|
00015/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DE INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À DESPESA DE PESSOAL.
|
13/11/2017
|
22/05/2018
|
23.600,00
|
1
|
0,00
|
|
02/01/2018
|
00017/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS CARGOS DE: MONITOR DE ALUNOS, CALDEIREIRO, AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DEALIMENTOS, QUEIJEIRO, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ENCANADOR E ELETRICISTA.
|
02/01/2018
|
22/05/2018
|
66.922,30
|
1
|
0,00
|
|
02/01/2018
|
00016/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 16.637,57, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM CARGO DEATENDENTE PARA O CAMPUS DE TRÊS CORAÇÕES.
|
08/01/2018
|
22/05/2018
|
16.637,57
|
1
|
0,00
|
|
20/03/2018
|
00019/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE UM CARGO DE VOLANTE NA AGRICULTURA.
|
01/04/2018
|
22/05/2018
|
5.160,08
|
1
|
0,00
|
|
20/03/2018
|
00018/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE CARGOS.
|
20/03/2018
|
22/05/2018
|
1.508,91
|
1
|
0,00
|
|
20/04/2018
|
00020/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 22/05/2018 A22/05/2019.
|
22/05/2018
|
22/05/2019
|
3.401.964,50
|
1
|
0,00
|
|
10/08/2018
|
00021/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 22.610,52.
|
10/08/2018
|
22/05/2019
|
22.610,52
|
1
|
0,00
|
|
09/11/2018
|
00022/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE CARGOS.
|
22/11/2018
|
22/05/2019
|
22.610,52
|
1
|
0,00
|
|
04/02/2019
|
00023/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 22/05/2019 A22/09/2019.
|
22/05/2019
|
22/09/2019
|
1.077.155,76
|
1
|
0,00
|
|
09/05/2019
|
00025/2019
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DER$ 269288,94 PARA R$ 256511,10 EM VIRTUDE DESUPRESSÃO DE 1 POSTO DE MOTORISTA E 2 POSTOS DETELEFONISTAS. ESSE TERMO ADITIVO PASSARÁ A VIGORAR A PARTIR DE 19/06/2019.
|
22/05/2019
|
22/09/2019
|
1.077.155,76
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2019
|
00026/2019
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DER$ 256.511,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS, QUINHENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$271925,97 (DUZENTOS E SETENTA E UM, NOVECENTOS EVINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOSEM VIRTUDE DAS SEGUINTES REPACTUAÇÕES: CALDEREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, ECANADOR,ELETRICISTA, COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA 44HORAS E 12X36, TRABALHADOR VOLANTE, TRATORISTAE ATENDENTE, LABORATORISTA E TECNICO EM ZOOTECNIA E TELEFONISTA.
|
22/05/2019
|
22/09/2019
|
46.106,31
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2019
|
00027/2019
|
Termo Aditivo
|
O TOTAL DE POSTOS REFERENTE AO CONTRATO43/2014 PASSARÁ DE 72 PARA 45 EM VIRTUDE DE SUPRESSÃO DE 28 POSTOS E ADITIVO DE 1 CARGO DE AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS.O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE 271.925,97 (DUZENTOSE SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCOREAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA 165.551,51 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.
|
22/05/2019
|
22/09/2019
|
165.551,51
|
1
|
0,00
|
|
21/08/2019
|
00028/2019
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO 43/2019 TERÁ SUA VIGÊNCIAPRORROGADA DE 23/09/2019 A 22/11/2019.
|
23/09/2019
|
22/11/2019
|
350.793,48
|
1
|
0,00
|
|
04/10/2019
|
00029/2019
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 165.468,62 PARA R$ 164.699,95 DEVIDO REVISÃOCONTRATUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO.
|
04/10/2019
|
22/11/2019
|
164.699,95
|
1
|
0,00
|
|
14/10/2019
|
00030/2019
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DER$ 164.699,95 PARA R$ 165.710,43 EM VIRTUDE DEREAPACTUAÇÃO DOS SEGUINTES CARGOS: TÉCNICO EMTEEPROCESSAMENTO, OPERADOR DE COPIADORA, MONITOR DE ALUNOS E PADEIRO.
|
14/10/2019
|
22/11/2019
|
165.710,43
|
1
|
0,00
|
|
18/11/2019
|
00031/2019
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADAPASSANDO A VIGORAR ATÉ 22/05/2020.
|
23/11/2019
|
22/05/2020
|
994.262,58
|
1
|
0,00
|
|
07/01/2020
|
00032/2020
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 13 DE JANEIRO DE 2020, O TOTAL DE POSTOS CONTRATADOS PASSARÁ DE 46 POSTOSPARA 53 POSTOS EM VIRTUDE DE ADITIVO DE 7POSTOS.
|
13/01/2020
|
22/05/2020
|
190.590,62
|
1
|
0,00
|
|
31/01/2020
|
00033/2020
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ PARAR$189.844,27 MENSAIS EM VIRTUDE D EXCLUSÃO DACONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FGTS) DE ACORDO COM A LEI13.932/2019.
|
01/02/2020
|
22/05/2020
|
898.596,21
|
1
|
0,00
|
|
22/04/2020
|
00034/2020
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO 43/2014 TERÁ SUA VIGÊNCIA PRORROGADA DE 22/05/2020 A 22/11/2020.
|
01/02/2020
|
22/05/2020
|
1.139.065,62
|
1
|
0,00
|
|
01/06/2020
|
00035/2020
|
Termo Aditivo
|
O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 189.844,27PARA 193.728,82 EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DOS CARGOS DE: VOLANTE, TRATORISTA, ATENDENTE, AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRA.
|
01/06/2020
|
22/11/2020
|
916.983,08
|
1
|
0,00
|
|
29/07/2020
|
00036/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO E ESPORADICAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO, FORA DO CAMPUS.
|
01/08/2020
|
22/11/2020
|
20.034,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2015NE800006
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2016NE800025
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800151
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800265
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800656
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2017NE800301
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2018NE800161
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800108
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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158304
|
2019NE800111
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2019NE800101
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800081
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800077
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800076
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800048
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
2262000
|
2262000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
534900
|
534900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
360000
|
360000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
1
|
35400
|
35400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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