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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00407/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.256.608/0001-21 - COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU
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Processo
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23411.021988/2025-71
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - BANANA - BOLACHA - LARANJA - MELANCIA - PROCESSO: 23411.021988/2025-71 - SRE DOC SEI: 3955227 - DISPENSA LICITAÇÃO 407/2025 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
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Informações Complementares
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15800906004072025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.154,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.154,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021988/2025-71
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08/12/2025
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31/12/2025
|
51.154,02
|
1
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51.154,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158396
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2025NE000187
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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33.314,52
|
33.314,52
|
0,00
|
0,00
|
51.154,02
|
33.314,52
|
33.314,52
|
17.839,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7345
|
2026-03-12
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23411.021988/2025-71
|
2026-03-16
|
3233.00
|
|
7651
|
2026-05-08
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23411.021988/2025-71
|
2026-05-13
|
1382.00
|
|
7650
|
2026-05-08
|
23411.021988/2025-71
|
2026-05-13
|
2379.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
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3975
|
4.5
|
17887.5000
|
|
Material
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BISCOITO
|
241
|
38.8
|
9350.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1963
|
5.58
|
10953.5400
|
|
Material
|
FRUTA
|
1086
|
4.18
|
4539.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
1178
|
7.15
|
8422.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.557.869-**
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FREDERICO FRIEDRICH
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Gestor
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|
***.855.239-**
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MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO
|
Gestor Substituto
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***.151.629-**
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JEHANNE DENIZARD SCHRODER
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Fiscal Administrativo
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***.961.549-**
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MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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