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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidade Gestora Origem do Contrato 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 00038/2026
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.851.692/0001-81 - SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA
Processo 23260.001049/2026-61
Objeto FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2026
Vig. Fim 17/09/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 92.922,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 3.097,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2026 00009/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.001049/2026-61 17/03/2026 17/09/2028 92.922,00 30 3.097,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158314 2026NE000053 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 73.224,46 0,00 188,11 73.036,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000052 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.046,71 95,85 0,00 11.950,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000090 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.196,25 0,00 0,00 1.196,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000096 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.239,08 253,22 0,00 985,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000109 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.797,00 0,00 0,00 4.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000110 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.140,17 0,00 0,00 1.140,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000129 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.842,26 27,40 97,22 4.717,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26191 2026-06-19 23260.001049/2026-61 2026-06-23 4797.00
26186 2026-06-19 23260.001049/2026-61 2026-07-03 1140.17
27434 2026-08-18 23260.001049/2026-61 2026-08-18 3882.58
27399 2026-08-14 23260.001049/2026-61 2026-08-24 81.58
27198 2026-08-06 23260.001049/2026-61 2026-08-11 924.56
27209 2026-08-07 23260.001049/2026-61 2026-08-11 4705.87
27207 2026-08-07 23260.001049/2026-61 2026-08-11 6616.03
27650 2026-08-26 23260.001049/2026-61 2026-09-11 1159.52
27581 2026-08-24 23260.001049/2026-61 2026-09-11 1993.39
27579 2026-08-24 23260.001049/2026-61 2026-08-31 1624.31
27720 2026-08-28 23260.001049/2026-61 2026-09-04 45.73
27580 2026-08-24 23260.001049/2026-61 2026-09-11 1661.95
27897 2026-09-04 23260.001049/2026-61 2026-09-04 3215.49
28055 2026-09-15 23260.001049/2026-61 2026-10-02 8894.08
28056 2026-09-15 23260.001049/2026-61 2026-10-02 2289.55
28262 2026-09-23 23260.001049/2026-61 2026-10-02 1889.58
28342 2026-09-29 23260.001049/2026-61 2026-10-02 5989.07
25777 2026-06-03 23260.001049/2026-61 2026-07-10 822.49
24652 2026-04-15 23260.001049/2026-61 2026-04-15 8213.39
24462 2026-04-07 23260.001049/2026-61 2026-04-15 813.78
24355 2026-03-30 23260.001049/2026-61 2026-03-30 718.73
24463 2026-04-07 23260.001049/2026-61 2026-04-15 6162.98
24521 2026-04-10 23260.001049/2026-61 2026-04-15 170.99
24774 2026-04-23 23260.001049/2026-61 2026-05-29 6988.73
25381 2026-05-20 23260.001049/2026-61 2026-06-22 985.86
25257 2026-05-14 23260.001049/2026-61 2026-06-03 1196.25
25872 2026-06-08 23260.001049/2026-61 2026-06-09 111.46
24773 2026-04-23 23260.001049/2026-61 2026-06-18 159.10
24981 2026-05-05 23260.001049/2026-61 2026-05-29 1490.97
25156 2026-05-11 23260.001049/2026-61 2026-05-29 4147.96
24843 2026-04-28 23260.001049/2026-61 2026-05-29 4372.99
23986 2026-03-05 23260.001049/2026-61 2026-06-17 5396.74
23333 2026-01-26 23260.001049/2026-61 2026-06-17 2022.25
25480 2026-05-25 23260.001049/2026-61 2026-06-09 4963.86
25776 2026-06-03 23260.001049/2026-61 2026-06-17 1890.19
25554 2026-05-28 23260.001049/2026-61 2026-06-09 439.09
25726 2026-06-02 23260.001049/2026-61 2026-06-09 4258.43
25367 2026-05-20 23260.001049/2026-61 2026-05-29 1045.02
25357 2026-05-19 23260.001049/2026-61 2026-05-29 4654.46
26238 2026-06-23 23260.001049/2026-61 2026-06-23 821.73
25499 2026-05-26 23260.001049/2026-61 2026-06-29 843.93
25508 2026-05-27 23260.001049/2026-61 2026-07-02 542.25
25569 2026-05-28 23260.001049/2026-61 2026-07-02 2182.50
25728 2026-06-02 23260.001049/2026-61 2026-07-02 394.79
25725 2026-06-02 23260.001049/2026-61 2026-07-02 1020.33
26435 2026-06-30 23260.001049/2026-61 2026-07-06 863.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 30 3097.4 92922.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo