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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00037/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.790.220/0001-73 - GUANHAES MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23214000306202601
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Objeto
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SOL. 29/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS SETORES DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO.EVANGELISTA
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Informações Complementares
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15812206000372026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.335,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.335,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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2026NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000306202601
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17/03/2026
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31/12/2026
|
9.335,20
|
1
|
9.335,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2026NE000046
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LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.335,20
|
0,00
|
0,00
|
9.335,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1964
|
2026-04-30
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23214000306202601
|
2026-05-04
|
9335.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
63
|
11.3
|
711.9000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
8
|
25.9
|
207.2000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
106
|
212.0000
|
|
Material
|
SECANTE
|
6
|
160
|
960.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
2
|
64
|
128.0000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
13
|
140
|
1820.0000
|
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
260
|
1300.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
189.9
|
1899.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
7
|
35.9
|
251.3000
|
|
Material
|
DISPENSER HIGIENIZADOR
|
2
|
35.9
|
71.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
104
|
12
|
1248.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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