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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Itajubá do IFSULDEMINAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23343.002886/2025-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS ITAJUBÁ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 533.206,92
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 44.433,91
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Valor Acumulado
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R$ 530.181,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002886/2025-15
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10/03/2026
|
10/03/2027
|
481.763,76
|
12
|
40.146,98
|
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21/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A REVISÃO DO CONTRATO EPIGRAFADO, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
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04/09/2026
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10/03/2027
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491.346,12
|
12
|
40.945,51
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO EPIGRAFADO, PARA NELE INCLUIR ADICIONAL NOTURNO AO POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CBO Nº 4110), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAJUBÁ DO IFSULDEMINAS.
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18/09/2026
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10/03/2027
|
496.708,20
|
12
|
41.392,35
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22/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DE CUSTOS DO CONTRATO, ANTE O ADVENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000464/2026 E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG002274/2026
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30/09/2026
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10/03/2027
|
533.206,92
|
12
|
44.433,91
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000139
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.912,54
|
13.985,93
|
0,00
|
9.926,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000138
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
28.281,55
|
14.947,30
|
0,00
|
13.334,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8832/2026
|
2026-07-17
|
23343.002886/2025-15
|
2026-07-27
|
4444.75
|
|
9025
|
2026-08-20
|
23343.002886/2025-15
|
2026-08-26
|
4444.75
|
|
9025
|
2026-08-20
|
23343.002886/2025-15
|
2026-09-03
|
4444.75
|
|
9147
|
2026-09-17
|
23343.002886/2025-15
|
2026-09-23
|
4444.75
|
|
8498
|
2026-05-21
|
23343.002886/2025-15
|
2026-06-03
|
1037.11
|
|
8499/2026
|
2026-05-21
|
23343.002886/2025-15
|
2026-06-09
|
4444.75
|
|
8720
|
2026-07-01
|
23343.002886/2025-15
|
2026-07-03
|
4444.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
7478.4
|
14956.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
13459.2
|
26918.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
61174.92
|
122349.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
74399.28
|
148798.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
67624.08
|
135248.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
72531.96
|
72531.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
12403.2
|
12403.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.012.139-**
|
LUIZ VIEIRA DE CARVALHO NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.481.976-**
|
PAULO HENRIQUE GONCALVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
7
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
