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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.288.456/0001-24 - ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64133.001766/2026-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO: 90004/2025 – UASG 160524 (15º B...
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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15/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.792,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.649,38
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Valor Acumulado
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R$ 35.325,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.001766/2026-26
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16/03/2026
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15/03/2027
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42.390,00
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12
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3.532,50
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21/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 10.597,50, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 137, § 2º, INCISO I, C/C ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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21/07/2026
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15/03/2027
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31.792,50
|
12
|
2.649,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2026NE000037
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.792,50
|
2.702,41
|
317,42
|
28.772,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2026NE000404
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.597,50
|
10.597,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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3375
|
9.42
|
31792.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.457-**
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FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
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Gestor
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***.542.457-**
|
FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
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Fiscal Técnico
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***.877.214-**
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LORENZO ARAUJO BRUM
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.877.214-**
|
LORENZO ARAUJO BRUM
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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