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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120645 - GAP GL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120645 - GAP GL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120645 - GAP GL
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Número da Compra
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00076/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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120058 - DIRSA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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67107.021239/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A DIRSA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2021
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Vig. Fim
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14/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 28.744,32
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 28.744,32
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.884.777,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2021
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00069/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67107.021239/2019-14
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14/01/2021
|
14/01/2026
|
21.497,25
|
1
|
21.497,25
|
|
14/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, por
12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 15/01/2022 a 14/01/2023
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14/01/2021
|
14/01/2023
|
21.497,25
|
1
|
21.497,25
|
|
18/01/2022
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem como finalidade reajustar o Contrato nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, aplicando reajuste de 8,9208% nos valores unitários dos itens contratados com base no IST – Índice do Setor de Telefonia, a contar de janeiro de 2022, cofundamento no artigo 65. §8o, da Lei nº 8.666/93 e conforme Cláusula Sexta do Contrato e o Termo de Referência.
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14/01/2021
|
14/01/2023
|
21.497,25
|
1
|
21.497,25
|
|
14/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/01/2023 A 14/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/01/2023
|
14/01/2024
|
23.681,25
|
1
|
23.681,25
|
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15/02/2023
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00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE REAJUSTAR O CONTRATO Nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, APLICANDO REAJUSTE DE 14,98% NOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS CONTRATADOS COM BASE NO IST – ÍNDICE DO SETOR DE TELEFONIA, A CONTAR DE JANEIRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E O TERMO DE REFERÊNCIA.
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14/01/2021
|
14/01/2024
|
26.630,76
|
1
|
26.630,76
|
|
09/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/01/2024 A 14/01/2025.
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15/01/2024
|
14/01/2025
|
26.630,76
|
1
|
26.630,76
|
|
07/01/2025
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/01/2025 A 14/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/01/2025
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14/01/2026
|
28.526,28
|
1
|
28.526,28
|
|
02/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 069/GAPGL-DIRSA/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, LETRA D, DA LEI Nº 8.666/93, A CONTAR DE JANEIRO DE 2025, APLICANDO UM ÍNDICE DE 1,72810%, COM BASE NO IST.
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14/01/2021
|
14/01/2026
|
28.744,32
|
1
|
28.744,32
|
|
15/10/2026
|
00069/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
14/01/2021
|
14/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120645
|
2025NE001952
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232,76
|
0,00
|
0,00
|
232,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2024NE004274
|
A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2025NE001166
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2025NE002651
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120645
|
2025NE004091
|
SF063100200 - SERVICOS PUBLICOS - SEFA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
312,50
|
0,00
|
312,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
2400
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
12000
|
0.14
|
1680.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
36000
|
0.06
|
2160.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
600
|
0.1
|
60.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
304.16
|
3649.9200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
600
|
0.1
|
60.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
120
|
3.6
|
432.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
12000
|
0.1
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
600
|
3.54
|
2124.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
120
|
2.32
|
278.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
60000
|
0.1
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
600
|
0.1
|
60.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
2400
|
3.6
|
8640.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
24000
|
0.1
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.117-**
|
DEBORA NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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