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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154628
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23874.000341/2026-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPA E COZINHA: COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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23/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 362.017,80
|
|
Núm. Parcelas
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30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.067,26
|
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Valor Acumulado
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R$ 371.024,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2026
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00002/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000341/2026-49
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23/02/2026
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23/08/2028
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318.000,00
|
30
|
10.600,00
|
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA APOSTILA DE REPACTUAÇÃO (AJUSTES DE INSUMOS, ISSQN E VT - POSTOS CEDIDOS DE ALEGRETE PARA SANTIAGO)
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23/02/2026
|
23/08/2028
|
338.123,40
|
30
|
11.270,78
|
|
14/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
2ª APOSTILA DE REPACUAÇÃO DO CONTRATO 02/2026 (CCT 2026/2026)
|
23/02/2026
|
23/08/2028
|
362.017,80
|
30
|
12.067,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2026NE000031
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.072,80
|
0,00
|
0,00
|
15.072,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000066
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.310,28
|
12.432,66
|
12.067,26
|
59.810,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000170
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.104,59
|
4,48
|
0,00
|
24.100,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000171
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.709,75
|
0,00
|
0,00
|
5.709,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154628
|
2026NE000183
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8601
|
2026-07-13
|
23874.000341/2026-49
|
2026-07-16
|
12067.26
|
|
8697
|
2026-08-11
|
23874.000341/2026-49
|
2026-08-14
|
11724.02
|
|
8796
|
2026-09-14
|
23874.000341/2026-49
|
2026-09-21
|
12067.26
|
|
8797
|
2026-09-14
|
23874.000341/2026-49
|
2026-09-21
|
29809.86
|
|
8893
|
2026-10-07
|
23874.000341/2026-49
|
2026-10-09
|
12067.26
|
|
8219
|
2026-03-23
|
23874.000341/2026-49
|
2026-03-25
|
3005.54
|
|
8390
|
2026-05-05
|
23874.000341/2026-49
|
2026-05-08
|
10901.78
|
|
8300
|
2026-04-10
|
23874.000341/2026-49
|
2026-04-13
|
11270.78
|
|
8417
|
2026-05-20
|
23874.000341/2026-49
|
2026-05-21
|
1805.36
|
|
8499
|
2026-06-11
|
23874.000341/2026-49
|
2026-06-12
|
12041.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
5926.57
|
177797.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
6140.69
|
184220.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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