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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170395 - FCDF ± SSP ± PCDF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00035/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Telecomunicações
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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06.277.077/0001-90 - MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00052-00015388/2022-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL MIITEL ATUALIZAÇÃO/UPGRADE DO SISTEMA TELEFÔNICO MITEL/MX-ONE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO FABRICANTE - POR 36 MESES, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO MITEL/MX-ONE, CAPACITAÇÃO PARA SUPORTE NÍVEL 1 E, SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES PARA NÍVEIS 2 E 3, COM DISPONIBILIDADE 24H/7D
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Informações Complementares
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GARANTIA CONTRATUAL - 5%
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Vig. Início
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28/05/2024
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|
Vig. Fim
|
28/05/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 157.394,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.394,25
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.337.745,33
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
|
00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00015388/2022-24
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28/05/2024
|
28/05/2025
|
1.872.000,00
|
1
|
1.872.000,00
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/05/2025 ATÉ 28/05/2026
|
29/05/2025
|
28/05/2026
|
144.000,00
|
1
|
144.000,00
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
|
29/05/2025
|
28/05/2026
|
150.956,92
|
1
|
150.956,92
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29/05/2026 ATÉ 28/05/2027
|
29/05/2026
|
28/05/2027
|
150.956,92
|
1
|
150.956,92
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025
|
29/05/2026
|
28/05/2027
|
157.394,25
|
1
|
157.394,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000381
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
63.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE001629
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.000,21
|
54.143,65
|
0,00
|
40.856,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55
|
2026-08-05
|
052-00015388/2022-24
|
2026-09-08
|
13116.18
|
|
53
|
2026-06-03
|
52-00015388/2022-24
|
2026-09-08
|
13116.18
|
|
54
|
2026-07-09
|
052-00015388/2022-24
|
2026-09-08
|
13116.18
|
|
56
|
2026-09-08
|
052-00015388/2022-24
|
2026-09-08
|
13116.18
|
|
57
|
2026-10-06
|
052-00015388/2022-24
|
2026-10-08
|
13116.18
|
|
000000042
|
2026-02-03
|
052-00015388/2022-24
|
2026-02-26
|
12579.74
|
|
43
|
2026-03-02
|
052-00015388/2022-24
|
2026-04-17
|
12579.74
|
|
48
|
2026-05-05
|
052-00015388/2022-24
|
2026-05-06
|
13116.18
|
|
47
|
2026-05-05
|
052-00015388/2022-24
|
2026-05-06
|
13116.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-28
|
93947.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
157394.25
|
157394.2500
|
|
Material
|
UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.687-**
|
MARIO VIANNA DA SILVEIRA FILHO
|
Gestor
|
|
***.281.031-**
|
DANILO ALEXANDRE SOARES TAKANO
|
Gestor
|
|
***.987.241-**
|
KRASSYUS MURILO FERREIRA PORTO MONTEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
