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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000207
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.611.889/0001-47 - R COSTA SANTOS LTDA
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Processo
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23243.012474/2024-22
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2857152) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 91 (SEI Nº 2858558).
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158636
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.218,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.218,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012474/2024-22
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02/12/2025
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31/12/2025
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3.218,35
|
1
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3.218,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158636
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2025NE000207
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.218,35
|
3.218,35
|
0,00
|
0,00
|
3.218,35
|
-3.218,35
|
-6.436,70
|
3.218,35
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2449
|
2026-03-09
|
23243.012474/2024-22
|
2026-03-18
|
3218.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANJICA
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25
|
6.57
|
164.2500
|
|
Material
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ACHOCOLATADO
|
40
|
5.29
|
211.6000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
30
|
28.45
|
853.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
25
|
2.62
|
65.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
25
|
8.65
|
216.2500
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
60
|
5.85
|
351.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
25
|
8
|
200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
25
|
8.75
|
218.7500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
25
|
3.9
|
97.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
60
|
3.5
|
210.0000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
120
|
5.25
|
630.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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