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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.920.894/0001-40 - AMARA LUIZA BEZERRA
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Processo
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23518.001258/2026-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR, POR MEIO DE ÔNIBUS URBANO, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES, SERVIDORES, TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE, CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO, ATÉ A SEDE DEFINITIVA DO CAMPUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 637.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 637.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.001258/2026-49
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10/03/2026
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10/01/2027
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637.200,00
|
1
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637.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154849
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2026NE000034
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L20RLP0100N - GECC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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656,71
|
656,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154849
|
2026NE000038
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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540.000,00
|
233.850,39
|
0,00
|
306.149,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000005
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2026-08-06
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23518.021576/2026-95
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2026-08-10
|
49210.96
|
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2600000000006
|
2026-09-14
|
23518.027214/2026-62
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2026-09-15
|
44795.16
|
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2600000000007
|
2026-10-16
|
23518.030947/2026-54
|
2026-10-16
|
54888.41
|
|
2600000000004
|
2026-07-07
|
23518.018648/2026-96
|
2026-07-07
|
56991.17
|
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2600000000001
|
2026-04-10
|
23518.010493/2026-91
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2026-04-13
|
44113.85
|
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2600000000002
|
2026-05-15
|
23518.013336/2026-57
|
2026-05-20
|
55729.51
|
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2600000000003
|
2026-06-03
|
23518.016538/2026-30
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2026-06-09
|
55308.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
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3
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212400
|
637200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.987.484-**
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ANTONIO ROSA DOS SANTOS NETO
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Gestor
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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