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Órgão
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20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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344042 - FBN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344042 - FBN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000090
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344042 - FBN
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Número da Compra
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00192/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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01430.000039/2026-77
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DA FBN.
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Informações Complementares
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34404207001922026 - UASG Minuta: 344042
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Vig. Início
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24/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 359.999,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 359.999,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2026
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2026NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000039/2026-77
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24/02/2026
|
31/12/2026
|
359.999,81
|
1
|
359.999,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344042
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2026NE000090
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FBN20262089 - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.890.398,88
|
593.958,76
|
0,00
|
1.296.440,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1063671710113
|
2026-08-11
|
01430.000039/2026-77
|
2026-08-18
|
145793.78
|
|
FAT106094887837
|
2026-07-14
|
01430.000039/2026-77
|
2026-07-15
|
149558.26
|
|
FAT 106094887872
|
2026-07-14
|
01430.000039/2026-77
|
2026-07-15
|
15551.18
|
|
FAT 106730882086
|
2026-07-14
|
01430.000039/2026-77
|
2026-07-14
|
24915.69
|
|
106367171024
|
2026-08-11
|
01430.000039/2026-77
|
2026-08-18
|
14918.43
|
|
106075214990
|
2026-08-11
|
01430.000039/2026-77
|
2026-08-18
|
28501.14
|
|
FAT 107526539133
|
2026-09-17
|
01430.000039/2026-77
|
2026-09-17
|
28184.39
|
|
FAT 106417135950
|
2026-09-14
|
01430.000039/2026-77
|
2026-09-17
|
14142.33
|
|
FAT 106447821769
|
2026-09-14
|
01430.000039/2026-77
|
2026-09-17
|
142449.03
|
|
106064721882
|
2026-03-12
|
01430.000063/2025-25
|
2026-03-13
|
134756.93
|
|
LIGHT MAR TELEPOR
|
2026-04-13
|
01430.000063/2025-25
|
2026-04-13
|
11218.79
|
|
LIGHT MAR SEDEDEB
|
2026-04-13
|
01430.000063/2025-25
|
2026-04-13
|
164880.89
|
|
LIGHTMAR ANEXCASA
|
2026-04-13
|
01430.000039/2026-77
|
2026-04-13
|
26864.33
|
|
LIGHT ABR TELEPOR
|
2026-05-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-05-18
|
11537.33
|
|
LIGHT ABR SED DEB
|
2026-05-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-05-18
|
151382.14
|
|
LIGHT ABR PRO ANE
|
2026-05-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-05-18
|
26459.93
|
|
FAT 106104768679
|
2026-06-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-06-17
|
25754.75
|
|
FAT 106114613199
|
2026-06-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-06-16
|
145709.24
|
|
FAT 106114613209
|
2026-06-15
|
01430.000039/2026-77
|
2026-06-17
|
16061.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
1.75163
|
205522.7474
|
359999.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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