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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00839/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393024 - SUP.REG.CE - DNIT
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Número da Compra
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00445/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.814.174/0001-50 - META SERVICOS E PROJETOS LTDA
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Processo
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50603.001377/2020-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DA RODOVIA BR-222/CE (VARIANTES DE UMIRIM E FRIOS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NO EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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O RESSARCIMENTO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 2.156.2...
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Vig. Início
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18/01/2021
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Vig. Fim
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25/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.645.002,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.645.002,93
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Valor Acumulado
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R$ 16.645.002,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00839/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00839/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001377/2020-17
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18/01/2021
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13/11/2021
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16.748.348,36
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1
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16.748.348,36
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20/08/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.5, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE EXECUÇÃO QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 29/08/2021 PARA O DIA 27/11/2021. ACRESCENTA-SE O ITEM 2.6, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 104 (CENTO E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE O VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 13/11/2021 PARA O DIA 25/02/2022, CONFORME DESPACHO / SRE - CE/COENGE - CAF - CE SEI (8837464).
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18/01/2021
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25/02/2022
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16.748.348,36
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1
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16.748.348,36
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14/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 53 (10268644). APÓS O PROCEDIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF), VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO, ASFALTOS DILUÍDOS E EMULSÕES), ADOTAM-SE PARCELAS DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, CORRESPONDENDO AO VALOR TOTAL DE R$ 2.156.275,02 (DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS). CONFORME ARTº 12 DA RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13, DE 02 DE JUNHO DE 2021.
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18/01/2021
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25/02/2022
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16.748.348,36
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1
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16.748.348,36
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04/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS (ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES) E INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇO, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO AJUSTE, EM VIRTUDE DA 1ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO Nº 0839/2020-03, APROVADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 7154 DE 14/12/2021 (SEI Nº 10022483). A REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS APRESENTOU UM CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS DE 10,157%, O QUE REPRESENTA R$ 1.701.126,72 (UM MILHÃO, SETECENTOS E UM MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS); UM CONJUNTO DE DECRÉSCIMOS DE 10,774%, QUE REPRESENTA R$ 1.804.472,14 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS); E UM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO DE 0,617%, NO VALOR DE R$ 103.345,42 (CENTO E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR GLOBAL CONTRATUAL VIGENTE À PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 16.748.348,36 (DEZESSEIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 16.645.002,93 (DEZESSEIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
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18/01/2021
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25/02/2022
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16.645.002,93
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1
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16.645.002,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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16645002.93
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16645002.9300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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