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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194010 - CENTRO LESTE DO PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194010 - CENTRO LESTE DO PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 01111/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194010 - CENTRO LESTE DO PA
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 56.955.906/0001-14 - MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA
Processo 08748.000106/2026-29
Objeto AGUA MINERAL
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2026
Vig. Fim 20/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 302.867,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 302.867,18
Valor Acumulado R$ 302.867,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2026 01111/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01111/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748.000106/2026-29 20/02/2026 20/03/2027 302.867,18 1 302.867,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194010 2026NE000052 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.564,50 0,00 0,00 3.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000051 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.345,50 0,00 0,00 23.345,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000017 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.810,90 0,00 0,00 13.810,90 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000018 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000019 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.186,80 0,00 0,00 6.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000088 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.295,40 0,00 0,00 10.295,40 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000106 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.931,50 0,00 0,00 1.931,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000089 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.135,40 0,00 0,00 3.135,40 0,00 0,00 0,00 0,00
194010 2026NE000105 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.998,00 0,00 0,00 17.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
783 2026-04-01 08748.000106/2026-29 2026-04-01 23345.50
000889 2026-05-18 08748.000106/2026-29 2026-05-19 17998.00
784 2026-04-01 08748.000106/2026-29 2026-04-01 3564.50
740 2026-03-13 08748.000106/2026-29 2026-03-18 7800.00
704 2026-02-06 08748.000106/2026-29 2026-03-18 6186.80
705 2026-02-25 08748.000106/2026-29 2026-03-18 13810.90
000888 2026-05-18 08748.000106/2026-29 2026-05-19 1931.50
000890 2026-05-18 08748.000106/2026-29 2026-05-19 10295.40
000887 2026-05-18 08748.000106/2026-29 2026-05-19 3135.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ACHOCOLATADO 615 5.4 3321.0000
Material GARRAFÃO 3055 26 79430.0000
Material ARROZ BENEFICIADO 7980 3.6 28728.0000
Material BISCOITO 1400 4.3 6020.0000
Material CAFÉ 1900 15 28500.0000
Material CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C 1840 33 60720.0000
Material PIMENTA DO REINO, EM PÓ 90 38 3420.0000
Material CONDIMENTO 50 13.5 675.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 920 6.6 6072.0000
Material EMBUTIDO 1290 26 33540.0000
Material MACARRÃO 1980 2.3 4554.0000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 1685 7.3 12300.5000
Material SUCO 785 4.6 3611.0000
Material TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA 280 3.8 1064.0000
Material MASSA DE TOMATE 100 4.1 410.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 324 9 2916.0000
Material ÁGUA SANITÁRIA 1490 2 2980.0000
Material DETERGENTE 3872 1.59 6156.4800
Material ÁLCOOL ETÍLICO 864 4.2 3628.8000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 864 3.8 3283.2000
Material ESPONJA LIMPEZA 280 1.7 476.0000
Material FLANELA 432 2.8 1209.6000
Material LUVA DE PROTEÇÃO 576 3.8 2188.8000
Material PAPEL HIGIÊNICO 432 7.4 3196.8000
Material DESODORIZADOR SANITÁRIO 144 8.5 1224.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 580 4 2320.0000
Material PAPEL HIGIÊNICO 50 5 250.0000
Material COPO DE VIDRO 24 28 672.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo