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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000906
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92200/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23305.024261.2025-52
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 92200/2024 - OFÍCIO 19/2025 DAA-MRC - EMENDA 31350006 ARLINDO CHINAGLIA - 2025ND001673 - PROCESSO 23305.024261.2025-52
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Informações Complementares
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15815405922002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.709,76
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.709,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000906
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024261.2025-52
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08/12/2025
|
31/12/2025
|
3.709,76
|
1
|
3.709,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000906
|
L0000P15MRC - EMENDAS CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
433,48
|
433,48
|
0,00
|
0,00
|
3.709,76
|
-433,48
|
-625,14
|
625,14
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3115
|
2026-02-20
|
23305.005054/2026-80
|
2026-03-18
|
3276.28
|
|
3656
|
2026-05-15
|
23305.010782.2026-11
|
2026-06-02
|
433.48
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAL
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
14.61
|
29.2200
|
|
Material
|
BICO DE BÜNSEN
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
49.97
|
499.7000
|
|
Material
|
CADINHO
|
20
|
23.41
|
468.2000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
19
|
26.07
|
495.3300
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
20
|
9.47
|
189.4000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
30
|
9.77
|
293.1000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
1
|
55.62
|
55.6200
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
5
|
6.99
|
34.9500
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
4
|
11.99
|
47.9600
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
5
|
5.9
|
29.5000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
18
|
5.7
|
102.6000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
9
|
2.64
|
23.7600
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
30
|
3.39
|
101.7000
|
|
Material
|
PROVETA
|
2
|
39.59
|
79.1800
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
20
|
0.62
|
12.4000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
1
|
10.99
|
10.9900
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
32.98
|
164.9000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
8.19
|
40.9500
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
39.98
|
199.9000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
10
|
6.99
|
69.9000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
1
|
58.5
|
58.5000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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