|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771000 - DABM
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
63079.000062/2023-22
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL COM EXCEDENTE – COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO – SEM ÔNUS - INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO - BILHETAGEM.
|
|
Informações Complementares
|
EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666, DE...
|
|
Vig. Início
|
17/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.168,36
|
|
Núm. Parcelas
|
108000
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.161,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CAPITÃO DE MAR E GUERRA (IM) LEANDRO CESAR SOUZA DA SILVA, ORDENADOR DE DESPESAS, EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM SUBDELEGADAS PELA PORTARIA Nº 207/2024, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 63079.000062/2023-22, RESOLVE FORMALIZAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME PREVÊ O ITEM 11.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
17/03/2026
|
17/03/2030
|
33.168,36
|
108000
|
0,31
|
|
17/03/2026
|
00002/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.000062/2023-22
|
17/03/2026
|
17/03/2030
|
28.848,36
|
108000
|
0,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
767100
|
2026NE000090
|
B4D7FC002F1 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E SASM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.292,09
|
8.292,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4
|
0.06
|
25920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
4
|
0.03
|
7248.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
